Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.978 | 5 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 5 | 1.973 |
Openbare orde en veiligheid | 890 | 3 | 887 | 0 | 0 | 0 | 890 | 3 | 887 |
Verkeer en vervoer | 3.944 | 23 | 3.922 | -48 | 0 | -48 | 3.896 | 23 | 3.874 |
Recreatieve havens | 86 | 120 | -34 | 0 | 0 | 0 | 86 | 120 | -34 |
Econom. havens en waterwegen | 395 | 173 | 222 | 0 | 0 | 0 | 395 | 173 | 222 |
Economische ontwikkeling | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sportaccommodaties | 606 | 206 | 400 | 0 | 0 | 0 | 606 | 206 | 400 |
Openbaar groen en opl recr. | 1.962 | 0 | 1.962 | 48 | 0 | 48 | 2.010 | 0 | 2.010 |
Samenkracht en burgerparticip. | 465 | 362 | 103 | 0 | 0 | 0 | 465 | 362 | 103 |
Riolering | 2.896 | 16 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 16 | 2.880 |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 441 | 30 | 411 | 0 | 0 | 0 | 441 | 30 | 411 |
Wonen en bouwen | 709 | 276 | 433 | 0 | 89 | -89 | 709 | 365 | 344 |
Totaal programma's | 14.751 | 1.246 | 13.505 | 0 | 89 | -89 | 14.751 | 1.335 | 13.416 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 14.751 | 1.246 | 13.505 | 0 | 89 | -89 | 14.751 | 1.335 | 13.416 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 460 | 676 | -158 | 100 | 0 | 100 | 560 | 618 | -58 |
Totaal reservemutaties | 460 | 676 | -158 | 100 | 0 | 100 | 560 | 618 | -58 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 15.212 | 1.864 | 13.348 | 100 | 89 | 11 | 15.312 | 1.953 | 13.359 |
Mutaties programma
Wonen en bouwen | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Verkoopopbrengst Mulerstraat 52 | -100.000 | I | In februari 2025 is een pand, gevestigd aan de Mulerstraat, verkocht. Conform het vastgestelde accomodatiebeleid wordt de boekwinst van deze verkoop ad. € 100.000 toegevoegd aan de reserve gebouwenonderhoud. |
Huuropbrengsten gemeentelijke gebouwen | 11.000 | S | De structurele huuropbrengsten stellen we naar beneden bij. Afgelopen jaren was er sprake van incidentele/tijdelijke huuropbrengsten. Dit is niet meer het geval. |
Verkoopopbrengst verkocht pand storten in reserve accommodatiebeleid | 100.000 | I | Conform het vastgestelde accommodatiebeleid storten we de boekwinst van een verkoop aan de Mulertstraat in de reserve gebouwenonderhoud. |