Mutaties Najaarsnota 2025

We betalen jaarlijks een bijdrage aan fonds GGU. Deze bijdrage is gestegen van €3,78 naar €4,57 per inwoner.

Uit de meest recente begroting van regiogemeente Zwolle voor maatschappelijke en vrouwenopvang (veilig thuis) blijkt een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage. Dit is het gevolg van een extra subsidie voor Veilig Thuis en een indexering van 3,7%.

De in 2024 ontvangen ESF subsidie zetten we (middels een collegebesluit in september 2025) vanaf 2025 in voor het project Masterkans. Dit project loopt t/m 2027.

We stellen een eenmalige bijdrage beschikbaar voor de maandelijkse vaste lasten t/m november 2025 en de bijdrage voor het veilig maken van Keet de Kolk (middels collegebesluit september 2025).

We betalen jaarlijks een bijdrage voor Maatschappelijke opvang aan de gemeente Zwolle. De indexatie van 2024 en 2025 was nog niet verwerkt in de begroting. Tegenover de bijdrage aan Zwolle staat een te ontvangen bijdrage van € 26.500 voor de uitvoering van de brede aanpak dakloosheid. Per saldo zorgt dit voor een ophoging van het budget van € 10.000 (collegebesluit sept. 2025).

Voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid in lijn met de landelijke wetgeving en het monitoren van de woningbehoefte en woningmarkt is er budget nodig. Door vertraging in de vaststelling van relevante wetgeving hebben de activiteiten en bijbehorende uitgaven voor beleidsontwikkeling en -onderzoek niet plaatsgevonden. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 40.000.

Als gevolg van de nieuwe wetten "Betaalbare huur" en "goed verhuurderschap" is het takenpakket van de gemeenten uitgebreid. Voor de uitvoering van deze wetten ontvangt de gemeente jaarlijks aanvullende middelen. De ambtelijke organisatie beraadt zich momenteel op hoe deze taak vorm moet krijgen. Eén van de opties is om deze structurele middelen in te zetten voor formatie/personele invulling. Maar dit traject loopt en de aanvullende middelen worden naar verwachting dan ook niet geheel aangewend in 2025, hetgeen een eenmalig voordeel oplevert van € 35.000.

Het budget uit 2024 voor de bijdrage regio Zwolle wordt niet meer ingezet en komt hierbij te vervallen.

Door aanpassing van de pachtprijzen voor losse en vaste pacht 2025 realiseren we een structurele meeropbrengst.

We ontvangen van de pachters jaarlijks een vergoeding voor de waterschapslasten. Deze nemen we nu structureel op in onze begroting.

We verwachten dit jaar en komende jaren minder gronden te verkopen. In de meerjarenbegroting 2026 en verder is dit al verwerkt, de begroting voor 2025 moet incidenteel nog worden bijgesteld.

Aanpassing van de (erf)pachtprijzen (groenstroken etc.) leidt tot een structureel hogere opbrengst.

Op 11 september 2025 is het Tapijtmuseum geopend door Koningin Maxima. De organisatie van en communicatie over het bezoek van koningin Máxima was in handen van het Tapijtmuseum. De gemeente droeg bij aan een veilig en gastvrij welkom van de Koningin. Door te zorgen voor een soepel verloop van de verschillende verkeersstromen en het voorkomen van onveilige situaties. Het bestuur van het museum heeft kosten gemaakt voor onder andere het huren van een tribune, versnaperingen voor 1.200 basisschoolleerlingen en een oranje loper op de route. Het Tapijtmuseum kan deze kosten niet alleen dragen. Naast sponsoring vanuit het bedrijfsleven, is ook door de gemeente financiële ondersteuning geboden door € 20.000 bij te dragen aan het bezoek van Koningin Maxima.

Vanuit het Rijk hebben wij via de meicirculaire 2025 middelen ontvangen om uitvoering te geven aan beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. Deze middelen hebben wij tot heden nog niet ingezet. De begeleiding van bedrijven die hiervan gebruik willen maken, is opgevangen binnen de bestaande bezetting. Of dit laatste ook volgend jaar mogelijk is, moet nog blijken. De verwachting is dat de begeleiding volgend jaar meer capaciteit vraagt. Om de begeleiding richting de bedrijven te waarborgen, stellen we voor om dit budget van € 74.000 over te hevelen naar 2026.

In februari 2025 is een pand, gevestigd aan de Mulerstraat, verkocht. Conform het vastgestelde accomodatiebeleid wordt de boekwinst van deze verkoop ad. € 100.000 toegevoegd aan de reserve gebouwenonderhoud.

De structurele huuropbrengsten stellen we naar beneden bij. Afgelopen jaren was er sprake van incidentele/tijdelijke huuropbrengsten. Dit is niet meer het geval.

Conform het vastgestelde accommodatiebeleid storten we de boekwinst van een verkoop aan de Mulertstraat in de reserve gebouwenonderhoud.

Binnen het product bestemmingsplannen is een budget opgenomen voor stedenbouwkundige adviezen. Op basis van de huidige inzichten wordt dit jaar het budget niet geheel aangewend. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 20.000 in 2025.

Op jaarbasis wordt met de ODIJ's een jaaropdracht afgesproken. Hierin worden de taken (op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving) vastgelegd die de ODIJ's voor de gemeenten uitvoeren. De jaaropdracht is enerzijds gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden en anderzijds op verwachtingen en trends. Gedurende het jaar vinden er maandelijks gesprekken plaats tussen de ODIJ's en de gemeentelijke accounthouder. Hierin wordt de uitvoering van de jaaropdracht besproken. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat wij meer uren afnemen in 2025. Dit zit vooral in adviesuren voor het behandelen van informatieverzoeken op milieugebied, geluidsadvies, zonebeheer en milieuzonering. Ook zien we een toename in de uren van milieutoetsen en afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken.
Het beschikbare budget zal naar verwachting overschreden worden met ca. € 20.000.

De verwerking van de mutaties uit de meicirculaire 2025 leidt tot een hogere inkomst in 2025. De mutaties voor 2026 en verder zijn verwerkt in de programmabegroting 2026-2029.

We realiseerden nog een kleine meeropbrengst OZB door areaaluitbreiding.

De verwerking van de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds leidt per saldo tot een extra bijdrage van het Rijk van € 439.000. Dit betreft met name de uitkering van een voorschot ruimte onder het BCF plafond (een incidenteel voordeel).
De extra bijdrage van het Rijk voor de Hervormingsagende jeugd over de jaren 2023 en 2024 (€ 886.000) storten we in de reserve Sociaal Domein. Immers, het tekort op jeugd is bij de jaarrekening 2024 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

De structurele gevolgen voor de jaren 2026 en verder verwerken we in een eerste begrotingswijziging in 2026.
Voor een nadere toelichting op de gevolgen van de septembercirculaire 2025 verwijzen wij naar het raadsvoorstel en het memo over dit onderwerp.

Het budget voor scholing en begeleiding ondernemingsraad wordt dit jaar niet volledig ingezet.

In een aantal sectoren (zoals zorg, onderwijs, overheid of chemie) is het verplicht om een crisisplan te hebben vanuit de Arbowet. Voor het opstellen van een noodorganisatie- en crisisplan voor Zwartewaterland is er incidenteel extra budget nodig.